中国共产党双柏县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

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中国共产党双柏县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

 

中国共产党双柏县委员会宣传部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党双柏县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县委员会宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 中国共产党双柏县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党双柏县委员会宣传部是中共双柏县委主管意识形态方面工作的职能部门，并统一管理全县精神文明建设、新闻出版、电影、广播电视和社会科学等工作，为正科级，归口管理县融媒体中心。加挂广播电视局、双柏县互联网信息办公室牌子。双柏县社会科学界联合会与县委宣传部合署办公。

（二）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会宣传部共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育政策法规社科股、新闻宣传教育股、精神文明建设股、文化产业发展股、新闻出版（版权）和广播电视股、网络安全和舆情信息股（意识形态工作责任制综合协调办公室、网络安全和信息化委员会办公室）。

下属非独立核算单位2个，分别是：

1.双柏县互联网舆情信息和网络安全技术中心；

2.双柏县精神文明建设工作协调服务办公室。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，把其作为党校（行政学院）、干部学院教育培训的必修课，作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，组织广大党员群众开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，引导广大干部群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉地把思想和行动统一到党的二十大精神上来。做好党的二十大报告和学习辅导材料的学习使用，深入开展理论研究阐释工作；组建县委宣讲团，深入各乡镇各单位开展集中宣传宣讲；统筹“1+8+85+N”宣讲队伍，深入村组、和群众面对面开展党的二十大精神对象化、分众化、互动化宣传宣讲，推动党的二十大精神在双柏落地落实。

2.壮大奋进新时代的主流思想舆论。持续强化中国特色社会主义制度宣传教育，浓墨重彩组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神专题宣传，强化全媒体报道、互动化传播，充分反映广大干部群众在各条战线、各个领域、各项工作中贯彻落实党的二十大精神的生动实践，不断汇聚全县奋进新征程、建功新时代的强大力量。广泛开展群众性主题宣传教育活动，精心组织开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传，激发全县各族群众永远跟党走的政治自觉思想自觉行动自觉。

3.深化社会主义精神文明建设。大力弘扬中华优秀传统文化，加强爱国主义、社会主义教育，将社会主义核心价值观融入乡村振兴、融入法治建设，切实发挥村规民约、市民公约在城乡社区治理中的积极作用，引导培育文明新风。坚持以创建全国文明城市为龙头，在补短板、强弱项上下功夫，以问题不足为突破口，深入组织实施具有较强针对性的问题破解攻坚工程。健全新时代文明实践体系，广泛开展新时代文明实践志愿服务活动，培育和打造一批具有双柏特色的志愿服务品牌项目。

4.推动文化文艺繁荣发展。立足民族文化优势，以舞蹈艺术家杨丽萍老师代言“中国·双柏——绿孔雀家园”形象大使、宣传大使为契机，做好“虎文化”、“绿孔雀”等旅游文化挖掘、包装、推介。加强诗歌、小说、散文、摄影绘画等作品创作，积极组织实施双柏作家加入“国协”、“省协”培育工程，让“双柏作家群”更加熠熠生辉。持续巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果，优化公共文化资源配置，深入开展文化进万家、全民阅读、农村数字电影放映等文化活动，更好让文化热在基层、亮在基层、暖在民心。深挖节庆文化、乡村文化、产业文化内涵，办好民俗特色节庆活动，助力全县经济社会高质量发展。

5.加强人才队伍建设。健全文化人才激励机制、绩效评估和绩效考核机制，加强现有人才专业知识和能力扩展培训，重视发现和培养扎根基层的乡土文化能人。把宣传文化系统人才培养纳入干部教育培训计划，举办基层宣传思想文化队伍培训班。完善文化人才培养引进机制，积极推进文化名家、民族文化人才、基层文化人才、旅游产业人才等队伍建设，为全县宣传思想文化工作提供有力的人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4838572.86元，其中：一般公共预算4638572.86元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入200000.00元。

与上年对比：一般公共预算收入增加1923027.43元，增长70.82%，主要原因是：2022年预算未批复项目预算资金，2023年预算批复了“中国·双柏——绿孔雀家园”形象大使、宣传大使宣传代言经费800000.00元、双柏县新时代文明实践中心建设经费1000000.00元、宣传专项工作经费50000.00元3个项目，项目资金增加；其他收入增加200000.00元，增长100%，主要原因是：收到社科联汇入新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目、云岭大讲堂、2022年绿孔雀保护社科普及志愿服务项目等工作经费纳入预算，其他收入增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元相比无增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4638572.86元。其中：上年结转收入0元；本年收入4638572.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4638572.86元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款收入增加1923027.43元，增长70.82%，增加主要原因是：2022年预算未批复项目预算资金，2023年预算批复了“中国·双柏——绿孔雀家园”形象大使、宣传大使宣传代言经费800000.00元、双柏县新时代文明实践中心建设经费1000000.00元、宣传专项工作经费50000.00元3个项目，项目资金增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

中共双柏县委宣传部2023年部门预算总支出4838572.86元。财政拨款安排支出4638572.86元，其中：基本支出2788572.86元，与上年2715545.43元对比，增加73027.43元，增长2.69%，主要原因是：公务员晋级晋档、事业人员薪级工资增加；项目支出1850000.00元，与上年0元对比，增加1850000.00元，增长100%，主要原因是2022年财政未批复项目支出预算，2023年预算批复了“中国·双柏——绿孔雀家园”形象大使、宣传大使宣传代言经费800000.00元、双柏县新时代文明实践中心建设经费1000000.00元、宣传专项工作经费50000.00元3个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中共双柏县委宣传部2023年财政拨款安排支出4638572.86元，按支出按功能科目分类如下：

1.2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行：2080939.92元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他社会保障支出等）。

2.2013302 一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务：1850000.00元，主要用于“中国·双柏——绿孔雀家园”形象大使、宣传大使宣传代言费支出、双柏县新时代文明实践中心建设费支出、宣传工作经费支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:65440.00元，主要用于3名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:263710.23元，主要用于单位在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:83419.74元，主要用于单位行政人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:34083.27元，主要用于单位事业人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:60945.02元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:6536.00元，主要用于单位行政事业人员大病保险单位部分缴费支出。

9.2210201住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金:193498.68元，主要用于单位人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出4638572.86元，其中：

1.基本支出2788572.86元，其中：30101基本工资:583500.00元，30102津贴补贴:616848.00元,30103奖金:371466.00元，30107绩效工资:283675.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:263710.23元，30110职工基本医疗保险缴费:117503.01元，30111公务员医疗补助缴费:60945.02元，30112其他社会保障缴费:16686.92元，30113住房公积金:193498.68元，30201办公费:19700.00元，30205水费:2400.00元，30206电费:4000.00元，30207邮电费:16000.00元,30217公务接待费:14000.00元，30228工会经费:26000.00元，30231公务用车运行维护费:30000.00元，30239其他交通费用:103200.00元，30302退休费:64440.00元，30299其他商品和服务支出1000元。

2.项目支出1850000.00元，其中：30201办公费:30000.00元,30211差旅费:20000.00元,30213维修（护）费:1000,000.00元，30227委托业务费:800000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额36900.00元，其中：政府采购货物预算8900.00元、政府采购服务预算28000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年中共双柏县委宣传部一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44000.00元，较上年45000.00元相比，减少1000.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共双柏县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共双柏县委宣传部2023年公务接待费预算为14000.00元，较上年15000.00元相比，减少1000.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为18次，共计接待175人次。

减少原因是：中共双柏县委宣传部根据中央八项规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共双柏县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年30000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共双柏县委宣传部2023年机关运行经费安排215300.00元，与上年217400.00元对比，减少2100.00元，下降0.97%。减少主要原因是办公费预算较上年减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共双柏县委宣传部资产总额（原值，下同）961863.53元，其中，流动资产317012.63元，固定资产644850.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加217148.36元，增加的主要原因是双柏县税务局汇入税收收入手续费结转结余290.49元、双柏县水利开发投资有限公司汇入项目前期工作经费结转结余9999.1元、双柏县卫健局汇入爱国卫生“7个专项行动”省级补助资金结转结余20元、州级各单位汇入2023年科技三下乡捐款结转结余272570.00元、楚雄州社科联汇入新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目经费结转结余20000元、州社科联汇入云岭大讲堂经费结转结余3354.80元、州社科联拨入社会科学普及工作经费结转结余66.6元、双财行〔2022〕57号省社科联下达云岭大讲堂第一批工作经费结转结余144.51元、州社科联汇入2022年绿孔雀保护社科普及志愿服务项目工作经费结转结余10000.00元，银行存款较上年增加，流动资产增加。其中，固定资产增加35649元，增加的主要原因是新增创文办音响1台650元、相机1台26999元、档案柜6个4200元、沙发1组3800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

第二部分 中国共产党双柏县委员会宣传部2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200121100111